规章制度

桂林旅游学院国内公务接待管理办法

来源: 发布时间:2018-05-28 15:46:00 浏览次数: 【字体:


为进一步规范学校接待制度,严格控制接待经费支出,提高管理的科学化、规范化水平,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》(桂发〔2014〕9 号)、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》(桂财行〔2015〕1 号)和《中共广西壮族自治区委员会关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》(桂发〔2016〕29号)等文件精神和学校实际情况,特制定本管理办法。

一、公务接待范围与要求

本办法中公务接待范围包括:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

公务接待原则上必须取得派出单位的公函。

对于因学校事业发展需要,学校或学校业务单位邀请到校参加或出席公务活动的,须有学校或学校业务单位发出的邀请函或接待情况书面说明,其内容应包含公务活动内容、时间、行程、人数和人员身份等。

二、公务接待原则

1. 统筹管理原则:学校的公务接待工作由党委办公室(学校办公室)统筹协调安排,负责指导学校各部门、各单位的公务接待工作,坚持做到有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2. 对口接待原则:公务接待根据接待对象来校目的、事由、身份等,原则上对等、对口接待。

3. 事前报批原则:所有公务接待内容、标准等,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。

4. 勤俭节约原则:接待工作既要做到热情周到,礼貌待客,尊重少数民族风俗习惯,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

三、公务接待内容与规格

公务接待不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。主要接待内容和规格如下:

1. 接站和送行

省(部)级及以上领导、院士、国内外知名专家学者等来校,由一名学校领导接送站;其他来宾,一般由党委办公室(学校办公室)或对口业务部门根据情况安排人员接送站。

在接站和送行时,不得在机场、车站、码头等地组织迎送活动,不得张贴悬挂横幅标语,不得铺设迎宾地毯等。

2. 交通用车

客人来访期间,需要安排交通工具的,经学校领导批准,可由党委办公室(学校办公室)安排调度学校现有公务车。如公务车调度紧张,在确保安全的情况下,可以租用有资质的营运车辆解决,其费用按照学校有关规定执行。

3. 住宿

接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,原则上安排在学校定点宾馆或者内部接待场所,执行协议价格。出差人员住宿费应当回其本单位凭据报销,与会人员住宿费按会议管理有关规定执行。

住宿用房以标准间为主,接待省部级领导可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品。

4. 用餐

接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要,公务接待安排工作餐1次,具体规定和标准如下:

(1)接待用餐原则上安排在学校内部食堂或校内实训中心进行,工作餐标准为:省部级领导同志及其随行人员每人不高于160元;司局级领导同志及其随行人员每人不高于120元;处级及以下干部每人不高于90元。  

(2)受条件限制,确实需要到校外酒店接待的,工作餐标准为:省部级领导同志及其随行人员每人不高于200元;司局级领导同志及其随行人员每人不高于150元;处级及以下干部每人不高于130元。

(3)工作餐应当供应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不上烟酒,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

(4)接待工作用餐,尽量安排自助餐,就餐人员较少或不具备自助餐条件的地方可安排用桌餐。严格控制陪餐人数,接待对象人数在10人以内,陪餐人数原则上不超过3人。接待对象人数超过10 人,陪餐人数原则上不超过接待对象人数的三分之一。

四、公务接待报批

1.直接与校领导联系来访的宾客,原则上由学校党委办公室(学校办公室)根据校领导的批示,安排具体接待事宜。

2. 直接与学校党委办公室(学校办公室)联系来访的宾客,根据来访目的、宾客身份等,由党委办公室(学校办公室)向相关学校领导汇报请示,根据学校领导的批示安排具体接待事宜。

3. 直接与学校对口业务部门联系来访的宾客,按照以下程序报批:

(1)业务部门填写《桂林旅游学院公务接待报批单》并由部门领导签署意见后,报党委办公室(学校办公室)领导审批。接待费用在1千元以上(含1千元)需要接待事项的分管校领导审批。

(2)因特殊原因来不及按正常程序报批的公务接待,须向分管校领导说明原因并补办公务接待报批手续。

五、公务接待报账

1.全校的公务接待费归口党委办公室(学校办公室)统一管理。从党委办公室(学校办公室)的接待费中支出。

2. 接待任务完成后,凭公文或公函或邀请函或说明、《桂林旅游学院公务接待报批单》、《桂林旅游学院国内公务接待清单》、财务票据等,由财务处进行审核、报销。凡超出接待内容以外的费用一律不予报销。

3. 所有公务接待费用必须按规定使用公务卡或转账结算。

六、公务接待监督检查

1.学校公务接待费用应当全部纳入预算管理,合理限定接待费预算总额,单独列示。

2.学校办公室、财务处、纪检监察室、审计室等有关部门应加强对学校各部门公务接待工作的监督检查。各部门应当于每年1 月底前汇总本部门上一年度国内公务接待情况,报学校办公室、财务处、纪检监察室、审计室备案,并以适当方式公开。

3.公务接待坚持谁接待、谁负责,实行责任追究制。

七、其他事项

1. 涉外接待按《桂林旅游学院外宾接待管理办法》执行。

2. 未尽事宜按照上级管理规定和精神执行。

八、本管理办法于印发之日起实施,由学校办公室、财务处负责解释。

 

 

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